insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Número
032/2023-SCSP
Objeto
Serviços de locação de caminhões basculantes e retroescavadeiras para atender as necessidades da Limpeza Pública do Município de Sobral.
Data Assinatura
21/06/2023
Data Publicação
21/06/2023
Data Inicial
21/06/2023
Data Final
21/06/2025
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
32.292.000/0001-07
Valor Inicial
R$ 2.628.000,00
library_books Licitação de Origem
Número
PE23001-SESEP
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/06/2023
Valor Estimado
R$ 3.791.130,90
Valor Total
R$ 3.080.600,00
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | REFERENTE AO PROCESSO N° P305407/2024. | PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO NO 32/2023-SESEP É FIRMADO COM A FINALIDADE DE REALIZAR A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA, PASSANDO A SER LOCTRUCK TRANSPORTES LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O NO 32.292.000/0001-07, COM SEDE NA AV. SENADOR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES, N° 2331, CENTRO, CEP: 62.055-000. | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 21/06/2024 | |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | REFERENTE AO PROCESSO P324268/2024. | PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 032/2023-SESEP TEM COMO FINALIDADE OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES E RETROESCAVADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. | 21/06/2024 | 21/06/2024 | 21/06/2025 | R$ 2.628.000,00 |
| Registros: 2 | Total R$ 2.628.000,00 | |||||
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 01110283/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/11/2024 | R$ 345.600,00 |
| 01100032/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/10/2024 | R$ 194.400,00 |
| 02090107/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/09/2024 | R$ 180.000,00 |
| 01080080/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/08/2024 | R$ 194.400,00 |
| 01070064/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/07/2024 | R$ 135.000,00 |
| 03060370/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/06/2024 | R$ 90.000,00 |
| 02050469/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/05/2024 | R$ 90.000,00 |
| 01040197/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/04/2024 | R$ 93.600,00 |
| 01030127/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/03/2024 | R$ 86.400,00 |
| 01020152/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/02/2024 | R$ 90.000,00 |
| 02010609/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/01/2024 | R$ 89.100,00 |
| 01120493/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/12/2023 | R$ 93.600,00 |
| 01110297/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/11/2023 | R$ 90.000,00 |
| 02100627/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/10/2023 | R$ 90.000,00 |
| 15090050/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 15/09/2023 | R$ 117.000,00 |
| 01090238/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/09/2023 | R$ 93.600,00 |
| 03070279/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/07/2023 | R$ 140.400,00 |
| 21060007/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 21/06/2023 | R$ 44.100,00 |
| Registros: 18 | Total R$ 2.257.200,00 | ||
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Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| A. F. DE SÁ MORAES ME | Contrato Principal | contrato 032.2023.pdf |
| APOSTILAMENTO 01 CONTRATO 032.2023.pdf | Aditivo | APOSTILAMENTO 01 CONTRATO 032.2023.pdf |
| PRIMEIRO_TERMO_ADITIVO_-_32.2023_assinado_assinado.pdf | Aditivo | PRIMEIRO_TERMO_ADITIVO_-_32.2023_assinado_assinado.pdf |
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